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淮南淮河農(nóng)商行:開展專項(xiàng)突擊審計(jì) 夯基固本促進(jìn)發(fā)展

時(shí)間:2023-06-16 10:35???來源: 銀行招聘網(wǎng)
  為進(jìn)一步提高審計(jì)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性,準(zhǔn)確真實(shí)反映淮河農(nóng)商銀行所轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)管理等工作中存在的問題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理中的薄弱環(huán)節(jié)。2023年6月9日,我行采取董事長抽盲簽的形式,隨機(jī)抽取3家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展突擊審計(jì),此次突擊審計(jì)實(shí)現(xiàn)“以檢查促整改、以整改促根治”的目的,全面提升本行內(nèi)控管理水平。
  一是精心組織,打牢“根基”。對(duì)于此次突擊審計(jì),本行突擊審計(jì)專項(xiàng)檢查組,組長黨委書記、董事長李平,副組長黨委副書記、行長王永江,黨委委員、副行長程春俠,成員審計(jì)稽核部以及條線部門的業(yè)務(wù)骨干,此次突擊審計(jì)由黨委書記、董事長親自安排部署、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,對(duì)突擊審計(jì)組織實(shí)施等環(huán)節(jié)做了精心安排,保證了此次突擊審計(jì)的高效性和縝密性。
  二是領(lǐng)導(dǎo)班子分組參與突擊審計(jì),本次突擊審計(jì)分三組,第一組由黨委書記、董事長帶隊(duì),審計(jì)稽核部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、電子銀行部業(yè)務(wù)骨干參與突擊審計(jì);第二組由黨委副書記、行長王永江帶隊(duì),審計(jì)稽核部、人力資源部、業(yè)務(wù)管理部業(yè)務(wù)骨干參與突擊審計(jì);第三組由黨委委員、副行長程春俠帶隊(duì),審計(jì)稽核部、紀(jì)檢辦業(yè)務(wù)骨干參與突擊審計(jì),通過整合審計(jì)資源,高效開展突擊審計(jì),達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
  三是聚焦“要點(diǎn)”,做到全面細(xì)致。此次突擊審計(jì)不提前通知,不打招呼、直奔營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),突出保密性、突擊性、針對(duì)性和實(shí)效性。一方面,審計(jì)人員到營業(yè)室內(nèi),先對(duì)員工代保管客戶物品,預(yù)簽空白資料等實(shí)效性較強(qiáng)的開展檢查;另一方面對(duì)現(xiàn)金、重空、印章、鑰匙、抵押物等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展全面檢查,做到柜員、客戶經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等在崗人員突擊全覆蓋。
  四是以查促改,做到限時(shí)整改。此次檢查發(fā)現(xiàn)的問題由審計(jì)稽核部及時(shí)匯總,對(duì)“問題根源未查明,違規(guī)整改不徹底、整改效果不明顯”的堅(jiān)決不予放過,嚴(yán)肅追究責(zé)任,做到事事有結(jié)果、件件有回音,不斷提升審計(jì)監(jiān)督的針對(duì)性和實(shí)效性,避免同質(zhì)同類的再次發(fā)生。
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