問題整改是完成審計項目全部工作的“最后一公里”，做好審計問題整改工作是實現(xiàn)審計目的的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來，東海農(nóng)商銀行采取三項措施促進(jìn)整改質(zhì)量提升，促進(jìn)審計工作成效最大化。

　　完善整改機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)層高度重視審計整改工作，董事長、監(jiān)事長、行長等各領(lǐng)導(dǎo)針對存在的問題簽署明確的處理意見，領(lǐng)導(dǎo)簽批的審閱單交相關(guān)條線部門簽收，審計部門針對存在的問題向被審計單位下發(fā)審計整改通知書、向條線管理部門發(fā)送協(xié)助整改通知書，形成管理層監(jiān)督、審計部門督辦、業(yè)務(wù)部門承辦、被審計單位具體落實問題整改的聯(lián)動整改機(jī)制。

　　加強(qiáng)部門聯(lián)動。將屢查屢犯、屢糾屢錯問題及各類重大違規(guī)行為納入全行督辦事項，要求條線部門制定具體整改措施和問責(zé)辦法，并限時辦結(jié)，監(jiān)事長約見相關(guān)條線部門總經(jīng)理，推動問題整改。各條線部門聯(lián)動，科學(xué)制定整改措施，認(rèn)真分析問題成因，從制度、流程、機(jī)制等方面進(jìn)行舉一反三整改，使問題得到切實整改。

　　建立整改臺賬。持續(xù)推進(jìn)整改工作，整改臺賬包括檢查情況、問題情況、整改情況、問責(zé)情況等內(nèi)容，對每個問題的整改時限、整改進(jìn)度、整改措施、制度及信息系統(tǒng)完善情況等進(jìn)行詳細(xì)記錄，由專人持續(xù)跟蹤整改結(jié)果，以點帶面地開展審計整改工作。